
<link href="../style.css" rel="stylesheet" type="text/css">

<table width="650" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">



  <tr>

    <td valign="top" class="big_p"><h2>DENETİM HİZMETLERİ</h2>
	 <P>TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI</p>

        <p>2008 yılında; 2007 yılından devreden 10 adet inceleme ve soruşturma göreviyle 2008 yılında verilen 27 adet inceleme ve soruşturma görevi olmak üzere toplam 37 adet inceleme ve soruşturma görevinden 28 adedi tamamlanmış olup,9 adedi 2009 yılına devretmiştir.</p>

        <p>2009 yılında; 2008 yılından devreden 9 adet inceleme ve soruşturma göreviyle 2009 yılında verilen 37 adet inceleme ve soruşturma görevi olmak üzere toplam 46 adet inceleme ve soruşturma görevinden 35 adedi tamamlanmış,11 adedinin rapor yazım çalışmalarına devam edilmektedir.</p>

   <P>İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI</P>
   <P>  2008 Yılı İç Denetim Programı gereğince;</P>
  <P>-  Atatürk ve Palandöken Yurt Müdürlüklerinin,</P>
  <P>- Süreç bazlı olarak Oryantasyon Programı ile Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetlerin denetimleri tamamlanmıştır.</P>
  <P>Riskli alanların tespiti ve analizi kapsamında Kurum mevzuatı taraması yapılarak, birimlerce gerçekleştirilen görevler birim bazlı olarak sıralanmıştır. Bu görevlerden denetime esas alınabileceklerin belirlenmesi amacıyla aynı nitelikte olanların sadeleştirilmesi, birleştirilmesi sonucunda taslak denetim evrenine ulaşılmıştır.</P>
  <P>Kurumumuzca gerçekleştirilen hizmetlere uygun olabilecek risk kriterlerinin belirlenmesi ve tanımlanması yapılmıştır. Birimlerle yapılan toplantılarda; bu çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgiler sunulmuş, tanımlanan risk kriterlerine göre yaptıkları faaliyetlerin risk puanlamalarını yapmaları istenmiştir.</P>
  <P>Birimlerden gelen sonuçların değerlendirilmesi neticesinde Kurumumuz denetim evreni belirlenmiş ve risk bazlı denetim alanlarının sıralaması yapılmıştır.</P>
  <P>2009 yılı İç Denetim Programı gereğince;</P>
  <P>- ‘’Öğrenim Kredisi Tahsis, Ödeme, Takip ve Tahsil İşlemleri ’’ süreci (Kredi Dairesi Başkanlığı),</P>
  <P>- “Hizmet Alımı İşlemleri” süreci (İdari İşler Dairesi Başkanlığı,  İzmir Bölge Müdürlüğü, Bornova ve Ahmet Tatari Yurt Müdürlükleri, Diyarbakır Bölge Müdürlüğü, Ziya Gökalp ve Mehmet Akif Yurt Müdürlükleri,  Kayseri Bölge Müdürlüğü, Gevher Nesibe ve Erciyes Yurt Müdürlükleri),</P>
  <P>- ‘’Küçük İşletmeler ile ilgili işlemler’’ süreci (Yurt İdare işletme Daire Başkanlığı, Antalya Bölge Müdürlüğü,  Akdeniz ve Eğirdir Yurt Müdürlükleri, Bolu Bölge Müdürlüğü, Kocaeli Yavuz Selim ve Bolu Abant Yurt Müdürlükleri , Erzurum Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve Aşkale Yurt Müdürlükleri),</P>
  <P>- ‘’Yurtların Kasa İşlemleri ile Temizlik, Tertip, Düzen, Küçük Bakım Onarım, Danışma ve Güvenlik İşleri’’ süreci (Kırıkkale, Dikimevi, Balıkesir, Havran, Selimiye, Havsa Kız, Elazığ ve Bingöl Yurt Müdürlükleri)</P>
  <P>denetimleri tamamlanarak nihai denetim raporları hazırlanmıştır.</P>
  <P>- “Öğrencilere Yapılan Beslenme Yardımı ile ilgili işlemler” süreci (Yurt İdare İşletme Dairesi Başkanlığı, Ankara Bölge Müdürlüğü, Tahsin Banguoğlu ve Kalecik Yurt Müdürlükleri, Samsun Bölge Müdürlüğü, İlkadım ve Sinop Yurt Müdürlükleri),</P>
  <P>- “Mal Alım İşlemleri” süreci (İdari İşler Dairesi Başkanlığı, Gaziantep Bölge Müdürlüğü, Trabzon Bölge Müdürlüğü),</P>
    <P>- “Aylık Ücret ve Hakedişlere İlişkin Tahakkuk İşlemleri” süreci (Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Denizli Bölge Müdürlüğü,  Zonguldak Bölge Müdürlüğü),</P> 
  <P>- “Sivil Savunma ve Koruyucu Güvenlik Hizmetlerinin Planlama, Eğitim ve Koordinasyon İşlemleri” süreci (Sivil Savunma Uzmanlığı, Eskişehir Bölge Müdürlüğü, Dumlupınar ve Gediz Yurt Müdürlükleri, İstanbul Bölge Müdürlüğü, Abdi İpekçi ve Hüdavendigar Yurt Müdürlükleri) </P>
  <P>denetimleri tamamlanmış olup, nihai denetim raporları hazırlanmaktadır.</P>
  <P>07.12.2009 tarihi itibarıyla Dünya Bankası Projesi kapsamında “Verilerin Toplanması, Saklanması ve Erişimi İşlemleri” sürecine yönelik danışman firma PricewatershouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. yetkilileri ile pilot denetim yapılacaktır.</P>

   
   </td>

  </tr>
  



</table>